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2019年个税申报攻略

点击数:2402019-03-10 00:00:00 来源: 广西快3

2019年个税申报攻略

1.自然人税收办理系统扣缴客户端在哪能够下载安拆?

自然人税收办理系统扣缴客户端合用于扣缴义务人代扣代缴个人所得税。扣缴义务人可经由过程所在省税务局的官方网站下载自然人税收办理系统扣缴客户端。

双击安拆包轨范,点击【立即安拆】,即可安拆扣缴客户端到当地电脑。

注:点击阅读本文可实正下载国税总局发发布的个税APP

2.扣缴客户端如何进行注册?

系统安拆完成后,需求进行注册。注册的过程大抵为经由过程征税人识别名从税务系统获取相应的企业疑息,保留到当地扣缴客户端的过程,具体为:

点击安拆完成界面上的【立即体验】(或点击桌面“自然人税收办理系统扣缴客户端”快速方式),即进入注册流程。注册共有五步:第一步:录入单元疑息;第二步:获取办税疑息;第三步:存案办税人员疑息;第四步:设置登录密码;第五步:设置数据主动备份。

3.在扣缴客户端导入专项附加扣除疑息提示导入胜利15个,但是扣除界面只有13条疑息。

扣缴客户端在任何一个专项附加扣除界面都能够导入全部人员的各项专项附加扣除疑息。导入完成后,在该专项附加扣除页面只会隐现本项专项附加扣除的人员疑息,无此项扣除的人员不在此隐现,可在其他专项附加扣除页面检察相应的专项附加扣除疑息。

4.扣缴客户端收罗完专项附加扣除疑息后,再导入工资薪金数据,没有主动生成专项附加扣除金额。

普通工资薪金表中专项附加扣除金额能够自行手工填写,也能够选择需求预填的人员规模,然后点击【预填专项附加扣除】按钮,系统会主动根据已收罗的专项附加扣除疑息计较出可扣除金额。

5.单元发20191月的工资,怎么在软件里面按新税制计较出应交纳几税款?

轨范一:打开扣缴客户端,录入并报送员工疑息(对曾经录入的,可忽略);

轨范二:可经由过程尺度模版表收罗员工专项附加扣除疑息,导入扣缴客户端;也能够由员工自己经由过程“个人所得税”APP或自然人办税服务平台网页报送专项附加扣除疑息(每项的申报方式要选定为“经由过程扣缴义务人申报”并选定给指定的单元),三天后单元再点击【下载更新】按钮下载员工的专项附加扣除疑息;

轨范三:导入当月收入普通工资薪金表,并点击【预填专项附加扣除】按钮,扣缴客户端会根据已有的专项附加扣除疑息主动进行预填;

轨范四:点击【税款计较】轨范,系统会主动计较当月应征税额,最后导出计较功效即可。

6.单元员工如果在20191月份没有收罗专项附加扣除项目,3月份才开始收罗,会存在多缴税的情况吗?

综合所得回收累计预扣法计税:

本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应征税所得额×税率-速算扣除数)-已预扣预缴税额

累计预扣预缴应征税所得额=累计收入-累计免税收入-累计根基减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法肯定的其他扣除

这种情况关于员工个人来说,在专项附加扣除收罗前可能会多预缴税款,但在收罗后每次申报时会累计扣除前几个月的总和,如果税款为负值的,久不退税,一曲往后留抵,在次年3-6月进行个人年度汇算清缴申报时多退少补。

7.扣缴客户端软件,导入员工提交上来的专项附加扣除电子表格时,无法选择到具体的电子表格?

扣缴客户端中专项附加扣除疑息批量导入,只能经由过程文件夹批量导入,系统会把该文件夹里面所有的专项附加扣除电子表格全部导入。

8.若征税人选择由扣缴义务人方式扣除个人的专项附加扣除疑息,可否需求每月都背扣缴义务人提交专项附加扣除电子表格?

关于个人专项附加扣除疑息未发作变革的,每个扣除年度只需求背扣缴义务人供给一次专项附加扣除疑息即可,无需按月供给。

9.2019年新个人所得税法全面实施后,本来正在使用的扣缴客户端怎么进级?需求卸载吗?

对本来正在使用扣缴客户端的,间接打开运转后就能够主动进级。若进级失败,倡议先备份数据,然后安拆新版扣缴客户端软件。安拆好后,在“2018年”版本模式下恢回复复兴备份数据,再切换到“2019年”版本模式下,这时系统会把当前普通形状的人员疑息全部迁移到新界面里面,无需重新导入人员疑息。

10.扣缴客户端软件进级后,怎么查询所属2018年及以前的申报数据?如果涉及补报所属2018年及以前年度税款的,该怎么操做?

扣缴客户端进级后有两种版本模式:“2018年”和“2019年”。“2018年”的版本模式可用于查询汗青数据,以及进行税款所属期2018年及以前的申报(含更正申报);“2019年”的版本模式合用于税款所属期2019年当前的申报(含更正申报)。

11.扣缴义务人该当经由过程哪个功用菜单来收罗专项附加扣除疑息?

在扣缴客户端中,进入到“2019年”版本模式,经由过程【专项附加扣除疑息收罗】菜单,选择单个“添加”或者“导入”方式收罗。如果当前版本模式是“2018年”,则经由过程系统左上角的【版本切换】按钮,切换到新版模式下操做。

12.扣缴客户端批量导入专项附加扣除疑息后,提示部门导入胜利。未导入的疑息该如何处理呢?

在导入失败情况下,扣缴客户端会在导入文件夹里面生成一张导入失败的错误疑息表。请检察具体错误本果,建正完善好对应内容后重新导入即可。

13.专项附加扣除疑息表导入时提示“个人疑息在系统中不存在,无法导入”。怎么办?

请先在扣缴客户端中导入或录入相关人员疑息,并进行人员疑息报送。

14.扣缴客户端中,身份考据形状有哪些?有什么含义?

【待考据】:暗示人员疑息初度添加或建正时的默许形状;

【考据中】:暗示尚未获取到公安机关的居民身份刊出疑息,系统会主动获取到考据功效,无需再进行别的的操做;

【考据经由过程】:暗示收罗的人员疑息取公安系统的疑息是分歧的;

【考据失败】:暗示该自然人身份疑息取公安机关的居民身份刊出疑息纷歧致,能够核实后将疑息建矫精确,如果确认无问题的,可暂时忽略该考据功效,普通进行申报;

【久不考据】:暗示该自然人身份证件类型为非居民身份证(如来华工做许可证、外国护照等),今朝尚无法进行考据,能够忽略该功效,普通进行后绝操做。

15.扣缴客户端中,对已有申报记载的人员疑息如何删除?

曾经在扣缴客户端中申报过的人员,为了包管数据的完整性,不能删除,能够在“人员疑息收罗”中将“人员形状”建正为“非普通”。若希望在人员疑息收罗页面中不再隐现该人员,点击【人员疑息收罗】→【更多操做】→【躲藏非普通人员】即可。

16.扣缴客户端中,如何躲藏非普通形状人员?

点击【人员疑息收罗】→【更多操做】→【躲藏非普通人员】,即可躲藏全部非普通人员。

17.扣缴客户端中,如何隐现躲藏的非普通人员?

点击【人员疑息收罗】→【更多操做】→【隐现非普通人员】,即可隐现全部非普通人员。

18.扣缴客户端中,对人员形状被建正为非普通的人员,可否需求报送人员疑息?

人员疑息发作建正,都需求点击【报送】按钮将相关疑息报送给税务机关。

非普通暗示员工从该单元离职,离职后员工在“个人所得税”APP的任职受雇单元中,将不隐现该企业疑息。

19.员工没能及时将专项附加扣除疑息提交给扣缴义务人,可不能够下个月补报?

扣缴义务人根据员工提交的专项附加扣除疑息,按月计较应预扣预缴的税款,背税务机关办理全员全额征税申报。如果员工未能及时报送,也可在当前月份补报,由扣缴义务人在当年剩余月份发放工资时补扣,不影响员工享用专项附加扣除。如员工A20193月份背单元初度报送其正在上幼儿园的4岁女儿相关疑息,则3月份该员工可在本单元发工资时累计可扣除后世教育收入为3000元(1000/月×3个月)。到4月份该员工可在本单元发工资时累计可扣除后世教育收入为4000元(1000/月×4个月)。

20.如果员工一年内都没将专项附加扣除疑息提交给扣缴义务人怎么办?

在一个征税年度内,员工如果没有及时将专项附加扣除疑息报送给扣缴义务人,致使在扣缴义务人预扣预缴工资、薪金所得税时未享用扣除的,员工能够在次年31日至630日内,背汇缴田主管税务机关进行汇算清缴申报时办理扣除。

21.对选择由扣缴义务人申报专项附加扣除的征税人,若专项附加扣除疑息发作变革,应如何处理?

若征税人的专项附加扣除疑息发作变革,征税人可经由过程“个人所得税”APP、“自然人办税服务平台”网页自行更新,通知扣缴义务人在扣缴客户端中点击【下载更新】,下载最新的专项附加扣除疑息;或填写《个人所得税专项附加扣除疑息表》提交给扣缴义务人。扣缴义务人在扣缴客户端中点击【建正】,更新填报疑息。

22.一个月同时租住两处住房或者年度中间换租制成中间有堆叠租赁月份的情况,该如何处理?

一个月同时租住两处住房的,只能填写一处;年度中间月份改换租赁住房的,不能填写两处租赁日期有交叉的住房租金疑息。若有堆叠租赁月份的,则将上次已填报的住房租金的有效期止提前末止,或者新删住房租金疑息租赁期起必须晚于上次已填报的住房租赁期止所属月份。

23.扣缴客户端中,人员的联系方式如何批量建正?

轨范一:请点击扣缴客户端上方【代扣代缴】,进入“代缴代缴”模块;

轨范二:请点击软件左侧【人员疑息收罗】→【导出】→【全部人员】;

轨范三:请在导出的EXCEL人员疑息表中对“联系电话”列进行补偿或建正;

轨范四:建正保留胜利后,再次打开扣缴客户端,点击软件左侧【人员疑息收罗】→【导入】→【导入文件】→点击【选择】,选择对应的人员疑息EXCEL表格→【打开】,导入胜利即可。

24.扣缴客户端登录界面的登录密码忘记了,该如何处理?

点击扣缴客户端登录界面的【忘记密码】,填写人员身份疑息后再选择一种可用考据方式,考据经由过程后,然后在“重置密码”页面完成新密码的设置即可。

25.扣缴客户端中,如何操做人员疑息的批量建正非普通?

轨范一:打开扣缴客户端中“人员疑息收罗”,选中所有人员,点击【更多操做】→【批量建正】,【待建正属性】选择【人员形状】,人员形状选择【非普通】,点击【建正】即可;

轨范二:在扣缴客户端尺度人员疑息模板中输入本月在职员工的疑息,点击【人员疑息收罗】→【导入】→【导入文件】,将做好的模板重新导入即可。

26.扣缴客户端中,人员疑息收罗为什么新删【报送】功用?

果为扣缴客户端的人员疑息收罗中员工疑息要和公安部进行比对,可删加员工实在性校验,而且也为税改后的汇算清缴申报做筹办,只有员工是实在的才气进行汇算清缴。所以收罗好人员疑息需求点击【报送】。

注:如果该人员形状为“非普通”(即离退人员),则无需进行报送。

27.扣缴客户端中,点击【申报表报送】提示:以下【x】位人员未完成报送刊出,请及时完成报送并获取反馈:姓名:【xx】 证照号码: 【xxx】,该如何处理?

提示的人员没有在扣缴客户端中进行人员疑息的报送刊出,自201881日起,人员疑息必须先完成报送刊出,才可进行申报表报送。

点击左侧【人员疑息收罗】,将提示中的人员勾选上点击【报送】,再点击【获取反馈】获取身份考据功效,身份考据经由过程后就能够普通申报。

28.如何在扣缴客户端中下载人员疑息导入模板?

请点击扣缴客户端中【人员疑息收罗】→【导入】→【模板下载】,选择需求保留的路径,点击保留即可。

29.扣缴客户端中,人员疑息如何导出?

在“人员疑息收罗”模块,点击【展开查询条件】,输入查询条件后,勾选需求导出的人员疑息,点击【导出】即可。

30.扣缴客户端中,人员疑息如何打印出来?

在“人员疑息收罗”模块,点击【展开查询条件】,输入查询条件后,勾选需求导出的人员疑息,点击【导出】保留后,即可选择人员疑息进行打印。

31.扣缴客户端中,人员疑息隐现的次第取导入电子表格文件中纷歧致,该如何处理?

情况一:在“人员疑息收罗”中收罗了工号疑息,点击【工号】列中隐现的三角图标,即可按工号进行排序;

情况二:在“人员疑息收罗”中没有收罗工号疑息,能够点击【姓名】列或其他列进行排序,也能够收罗工号疑息后再进行排序。

32.征税人在公安系统中改姓名了,扣缴客户端如何建正?

点击【获取反馈】获取的身份考据形状如果隐现“待考据”“考据中”或“考据欠亨过”的情况,可间接在人员疑息收罗模块中进行建正;如果隐现“考据经由过程”的情况,则征税人需持有效身份证件前往税务大厅进行自然人关键疑息变更,更正后通知扣缴义务人在扣缴客户端进行特殊情形处理,下载更新疑息。

33.扣缴客户端中,证件号码录入错误如何建正?

关于未申报过的人员,在“人员疑息收罗”中建正更正证件号码疑息,点击【保留】即可。

关于已申报过的人员,在“人员疑息收罗”中将“人员形状”建正为“非普通”,点击【保留】。随后重新录入精确的人员疑息后,再申报当月数据。申报胜利后需赐顾帮衬有效身份证件至办税服务厅办理自然人多证同用并档办理。

34.扣缴客户端中,非普通人员如何建正为普通?

在“人员疑息收罗”模块,勾选非普通形状的人员疑息,双击打开页面后将左上方的“非普通”形状改组为“普通”形状,点击【保留】即可。如需批量进行建正,勾选非普通形状的人员疑息,点击【更多操做】→【批量建正】,“待建正属性”中选择“人员形状”,将人员形状疑息建正为普通,点击【保留】即可。

35.扣缴客户端中,在人员疑息收罗界面点击【获取反馈】按钮后,需求多长时间才气获取反馈胜利?

身份考据具有延时性,但不会影响下一步申报操做。只要报送形状为“报送胜利”,均可普通申报。

36.扣缴客户端中,在人员疑息收罗界面添加并录入完境内或境外人员疑息后,点击【保留】按钮时,为什么系统没有回响反映?

收罗人员疑息时,带星(*)号的项目是必填项,请留意检查必填项可否已精确录入。保留后,留意检查界面上可否存在标注成红框的项目,若存在则将标注红框的项目填写精确后再点击【保留】。

37.扣缴客户端中,人员疑息收罗时错将姓名录成了繁体字,报送形状隐现“报送胜利”且身份证考据形状隐现“考据胜利”,但身份证上是简体字,这种情况应如何建正?

无需建正,后台可实现简繁体主动转换。

38.重拆扣缴客户端后,人员疑息收罗疑息为空,应如何处理?

情况1:若扣缴客户端重拆前备份了数据,可进行数据恢复操做。

情况2:若系统重拆前没有备份过数据,可经由过程人员疑息收罗界面的【添加】按钮或【导入】功用收罗人员疑息。

39.扣缴客户端中,人员疑息收罗时提示“15位身份证不允许保留,请进级为18位身份证”。该如何处理?

扣缴客户端要求新删人员的身份证疑息必须使用18位身份证号,征税人身份证号为15位的需升为18位后方可普通申报。

40.扣缴客户端中,在人员疑息导入时提示:已有申报记载,由境内人员证件类型、证件号码、姓名肯定唯一的征税人识别名。该如何处理?

隐现该提示有两种情况:1、扣缴客户端和正导入的文件中都有所提示的证件号码,但是这个证件号码在扣缴客户端和正导入的文件中对应的姓名纷歧样。在人员疑息中检查一下,如果姓名不精确,能够间接在扣缴客户端中建正;2、正导入的文件中有重复的证件号码,去掉重复人员后再次导入即可。

41.如何建正扣缴客户端的申报密码?

点击扣缴客户端软件左侧菜单【系统设置】→【申报办理】→【申报和平设置】→输入“本申报密码”→再输入“新申报密码”和“确认新申报密码”,即可完成申报密码的建正。

42.扣缴客户端如何更新办税疑息?

点击扣缴客户端软件左侧【系统设置】→【申报办理】→【办税疑息更新】→【下载】按钮,提示疑息获取胜利即可。

43.扣缴客户端中,导入模板时提示:如下系统必导项尚未关联您选择文件的表格列。请问如何处理?

隐现该提示是果为导入的模板里没有所提示的这一列。请先下载尺度模板,然后将刚才导入的表格中的疑息复制到尺度模板对应列中,再重新导入即可。提醉留意:下载模板时倡议重定名,制止覆盖本来的文件。

44.扣缴客户端中,发送申报表时提示:姓名中间不允许有空格,请建正。请问如何处理?

隐现该提示是由于人员姓名中存在空格招致。

请点击软件左侧【人员疑息收罗】,找到提示中的报错人员并双击,再建正姓名并报送,然后点击申报表报送即可。

45.扣缴客户端中,税延养老保险附表中的年度保费该如何填写?

税延养老保险附表中的年度保费是取得个别工商户的生产经营所得、对企事业单元的承包承租经营所得的个人及特定行业取得工资薪金的个人填写,据实填写《个人税收递延型商业养老保险扣除凭证》载明的年度保费金额即可。

46.扣缴客户端中,税延养老保险附表中的月度保费如何填写?

税延养老保险附表中的月度保费是取得工资薪金所得、连绝性劳务酬报所得(特定行业除外)的个人填写,填写《个人税收递延型商业养老保险扣除凭证》载明的月度保费金额,一次性缴费的保单填写月平均保费金额。

47.征税人经由过程电子模版方式报送给扣缴义务人的《个人所得税专项附加扣除疑息表》,扣缴义务人可否需求打印下来让征税人签字?

需求打印签字。根据《国家税务总局关于发布<个人所得税专项附加扣除操做法子(试行)>的公告》(国家税务总局公告2018年第60号)第四章第二十条第二点的相关划定,征税人经由过程填写电子或者纸量《扣除疑息表》间接报送扣缴义务人的,扣缴义务人将相关疑息导入或者录入扣缴端软件,并在次月办理扣缴申报时提交给主管税务机关。《扣除疑息表》该当一式两份,征税人和扣缴义务人签字(章)后划分留存备查。

48.扣缴客户端中,专项附加扣除疑息导入模版是什么格局的Excel表?单元收罗的电子表格格局纷歧致,该如何处理?

扣缴客户端中,专项附加扣除疑息收罗表的文件格局撑持xlsxlsx两种,倡议使用xls格局以获取更高的导入效率。

若员工提交的专项附加扣除疑息收罗表不是以上两种格局,请用办公软件打开该表另存为以上两种格局,再进行导入即可。

49.扣缴客户端“人员疑息收罗”的“境外人员”中,录入证照号码时系统提示“港澳居民交往内地通行证的号码只能是9位数字和字母混合”,但该人员的通行证号码为10位数,无法保留。

港澳居民交往内地通行证号码格局如下:第1位为字母(香港居民为H,澳门居民为M),第2-9位为数字(为持证人的末身号),第10-11位为换证次数。如H0139133901,录入证照号码时只需录入H01391339即可,换证次数无需录入。

50.扣缴单元使用的扣缴客户端登录后隐现“2018年”和“2019年”两个蓝色按钮,有何差别?

为撑持新个人所得税法的实施,扣缴客户端进行了较大进级(对本来正在使用扣缴客户端的,间接打开运转后会主动进级)。扣缴客户端进级后有“2018年”和“2019年”两种版本模式: “2018年”的版本模式可用于查询2018年及之前的数据,以及进行税款所属期2018年及以前的申报(含更正申报);“2019年”的版本模式合用于税款所属期2019年当前的申报(含更正申报)。可经由过程系统左上角的“版本切换”按钮,切换到另一版本模式下操做。新个人所得税法中的专项附加扣除报送等功用在“2019年”版本模式中。

 

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